(тис. гривень) |
|
Затверджено бюджетом |
Фактично виконано |
Виконання |
+;- |
% |
Залишок коштів на початок року |
479 123,0 |
481 396,6 |
2 273,6 |
100,5 |
Д О Х О Д И : |
|
|
|
|
Власні надходження, всього |
69 961 234,1 |
75 534 008,8 |
5 572 774,7 |
108,0 |
у тому числі: |
|
|
|
|
|
обов’язкові внески підприємств, установ, організацій та громадян |
63 928 457,2 |
69 134 465,2 |
5 206 008,0 |
108,1 |
|
обов’язкові внески від платників, що працюють у галузі сільського господарства |
1 059 443,5 |
1 010 270,6 |
-49 172,9 |
95,4 |
|
обов’язкові внески від військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб |
2 964 327,0 |
3 119 524,1 |
155 197,1 |
105,2 |
|
кошти від платників, що обрали спрощену систему оподаткування |
702 449,7 |
882 841,3 |
180 391,6 |
125,7 |
|
інші надходження |
757 378,3 |
788 229,6 |
30 851,3 |
104,1 |
|
кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду |
24 740,4 |
29 938,5 |
5 198,1 |
121,0 |
|
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується з небюджетних підприємств та установ |
30 471,5 |
26 864,1 |
-3 607,4 |
88,2 |
|
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 |
485 716,6 |
531 458,4 |
45 741,8 |
109,4 |
|
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України |
8 249,9 |
10 417,0 |
2 167,1 |
126,3 |
Усього власних доходів з урахуванням залишку |
70 440 357,1 |
76 015 405,4 |
5 575 048,3 |
107,9 |
Кошти Державного бюджету України, всього |
24 884 478,4 |
25 618 498,0 |
734 019,6 |
102,9 |
у тому числі: |
|
|
|
|
|
дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами |
13 133 540,8 |
14 489 262,1 |
1 355 721,3 |
110,3 |
|
дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці |
10 369 812,2 |
9 748 110,5 |
-621 701,7 |
94,0 |
|
на компенсацію втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування |
1 381 125,4 |
1 381 125,4 |
0,0 |
100,0 |
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
167 500,0 |
150 169,4 |
-17 330,6 |
89,7 |
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань |
100 583,9 |
77 103,0 |
-23 480,9 |
76,7 |
У С Ь О Г О Д О Х О Д І В |
95 592 919,4 |
101 861 175,8 |
6 268 256,4 |
106,6 |
Короткострокова позичка |
|
2 413 490,1 |
2 413 490,1 |
|
В И Д А Т К И: |
|
|
|
|
Видатки за рахунок власних надходжень, всього |
72 370 547,1 |
77 176 284,8 |
4 805 737,7 |
106,6 |
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” |
69 774 336,4 |
74 166 915,7 |
4 392 579,3 |
106,3 |
|
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” |
893 819,8 |
1 438 528,0 |
544 708,2 |
160,9 |
|
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ |
99 652,5 |
59 763,1 |
-39 889,4 |
60,0 |
|
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни” |
233 490,2 |
166 116,1 |
-67 374,1 |
71,1 |
|
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів |
15 322,1 |
18 359,7 |
3 037,6 |
119,8 |
|
розрахунково-касове обслуговування та на оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги |
55 254,7 |
64 625,3 |
9 370,6 |
117,0 |
|
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення та програмно-технічного забезпечення |
1 269 104,3 |
1 232 630,2 |
-36 474,1 |
97,1 |
|
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій |
29 567,1 |
29 346,7 |
-220,4 |
99,3 |
Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України, всього |
22 954 288,4 |
22 519 559,0 |
-434 729,4 |
98,1 |
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (пенсії військовослужбовцям строкової служби, особам, які працювали в органах виконавчої влади в частині, що перевищує розмір трудової пенсії, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської кататсрофи, надбавки та підвищення до пенсій) |
12 584 476,2 |
12 771 424,1 |
186 947,9 |
101,5 |
|
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці |
10 369 812,2 |
9 748 134,9 |
-621 677,3 |
94,0 |
Видатки на достроково призначені пенсії за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
167 500,0 |
149 689,1 |
-17 810,9 |
89,4 |
Видатки на пенсії по інвалідності за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань |
100 583,9 |
94 931,0 |
-5 652,9 |
94,4 |
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В |
95 592 919,4 |
99 940 463,9 |
4 347 544,5 |
104,5 |
Проведення авансового фінансування виплати пенсій січня 2008 року |
0,0 |
4 334 202,0 |
4 334 202,0 |
|