Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності територіальних органів Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2019 – 2020 роки

12 Вересня 2019 Роздрукувати

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритет-ність корупцій-ного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику	Ресурси для впровад-ження заходів	Очікувані результати
1	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	низька	1. Проведення додаткових навчань, лекцій семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Проведено заняття, тренінги, лекції, семінари
			2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог Законів України “Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачірозподілу прав, моніторингу та контролю доступув з урахуванням службових повноважень.	Протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення	не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено з пам’яткою всіх працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави
2	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду	низька	Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і службами управління персоналом органів Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	30.06.2019	Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до організаційно – розпорядчого акту
3	Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	середня	Систематизація заходів моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	30.09.2019	Не потребує додаткових ресурсів	Форми моніторингу затверджені розпорядчим актом
4	Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів органів Фонду Донецької області	середня	Зміна приорітетів при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій,надання адміністративних послуг, здійснення контрольно – наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів)	31.12.2020	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Досягнуто показник у 2020 роціне менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів
5	Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель	постійно	не потребує додаткових витрат	Дотримано передбачені законодавством процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, економія бюджетних коштів
			2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановлену абзацом другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), крім випадків, передбачених частиною другою статті 35 Закону.	постійно	не потребує додаткових витрат	Застосовано електронну систему публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті