Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2019-2020 роки

2 Серпня 2019 Роздрукувати


№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритет-ність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення(мінімізації) корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику	Ресурси для впроваджен-ня заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	низька	1. Проведення відповідно до Плану-графіку семінарів Головного управління з обов’язковим включенням до порядку питань застосування антикорупційного законодавства, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень	Дуксова Л. В. Патретний В. Г. Кузенко С. В.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено заняття, тренінги, лекції, семінари
1		низька	2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з попередженням щодо дотримання вимог законів «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави	Дуксова Л. В. Кузенко С. В. Патретний В. Г.	Не пізніше дати припинення діяльності пов’язаної з виконанням функцій держави	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлення з попередженням кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави
2	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом Головного управління	низька	Перегляд існуючих взаємодій між уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	Дуксова Л. В. Кузенко С. В. Патретний В. Г.	30.06.2019	Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до організаційно-розпорядчого документу
3	Виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Головного управління при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Головного управління	висока	1. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Головного управління з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Дуксова Л. В. Корнійчук Н. І. Багуж В. В.	Щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Не потребує додаткових ресурсів	Запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів
3		висока	2. Здійснення моніторингу додержання посадовими особами Головного управління антикорупційного законодавства, в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при зверненні особи до суду за захистом своїх прав щодо відновлення виплати пенсій/перерахунку.	Дуксова Л. В. Корнійчук Н. І. Бутенко Н. Г. Багуж В. В.	Щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Не потребує додаткових ресурсів	Запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів
4	Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	середня	Систематизація заходів моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Дуксова Л. В. Штогун Ю.Л.	30.09.2019	Не потребує додаткових ресурсів	Форми моніторингу затверджені розпорядчим актом
5	Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Головного управління	середня	Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо(у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів)	Дуксова Л. В. Штогун Ю.Л.	31.12.2020	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Досягнуто показник у 2020 році не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів)
6	Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель	Дуксова Л. В. Кравчута О. О. Рябенька Л. В. Любавіна О. О. Бутенко Н. Г.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Дотримання передбачених законодавством процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, економія бюджетних коштів
6		висока	2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановленому абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), крім випадків, передбачених частиною другою статті 35	. Дуксова Л. В. Кравчута О.О. Рябенька Л. В. Любавіна О. О. Бутенко Н. Г.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Застосовано електронну систему публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті