|
№ з/п
|
Найменування завдання / заходу
щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі
|
Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу
|
Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику
|
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик
|
Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)
|
Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
|
Примітка**
|
|
Розділ І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації (пункт 5 цього розділу) Антикорупційної програми
|
|
1
|
Навчання та підвищення професійної компетентності працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
Шляхом самоосвіти працівники відділу постійно вивчають нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції. Пройшли професійне навчання: – загальна короткострокова програма “Запобігання корупції”- 2 працівника відділу;
загальна короткострокова програма “Організація роботи з декларування у державному органі”- 1 працівник відділу;
– онлайн-курс “Декларуйся-2022”- 1 працівник відділу;
– онлайн-курс “Доброчесна державна служба”- 3 працівника відділу.
|
|
|
2
|
Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Головного управління з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
Надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання антикорупційного законодавства відповідно до Журналу обліку наданих консультацій та роз’яснень у звітному періоді – 187 працівникам та 314 новопризначеним працівникам.
|
|
|
3
|
Розробка та прийняття організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та вичвлення корупції Головного управління
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
Розроблено та прийнято 5 наказів з основної діяльності
|
|
|
4
|
Візування відділом з питань запобігання та виявлення корупції актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
постійно
|
Виконано
|
Завізовано 7910 наказів Головного управління з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань
|
|
|
5
|
Аналіз потенційних та наявних контрагентів Головного управління
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
Проведений аналіз 110 потенційних та наявних контрагентів
|
|
|
6
|
Реалізація Заходів на виконання Антикорупційної програми, їх періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Моніторинг
щопівроку
|
Виконано
|
Внесені зміни до антикорупційних Заходів, проведений моніторинг виконання, підготовлена узагальненна інформація про стан виконання Заходів за I-II півріччя 2023р.
|
|
|
7
|
Контроль за дотриманням працівниками Головного управління правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
В звітному періоді порушень не виявлено
|
|
|
8
|
Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Головного управління
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
Випадки конфлікту інтересів у працівників Головного управління не виявлено. Неврегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. Протягом звітного періоду від працівників Головного управління повідомлення про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів не надходили
|
|
|
9
|
Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Головного управління
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
–
|
Станом на 01/01/2024 перевірено:
щорічних декларацій (2021)-1553;
щорічних декларацій (2022)-1653;
при звільнені (2022)-75;
при звільнені (2023)-105;
після звільнення (2022)-52;
кандидата на посаду(2022)-66;
кандидата на посаду(2023)-460.
6 повідомлень до НАЗК (3-несвоєчасне подання декларацій при звільненні; 3-неподання декларацій при звільненні).
|
|
|
10
|
Контроль організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Головному управлінні
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
Організовано проведення 36 спеціальних перевірок, станом на 01.01.2024 в повному обсязі проведено 4 спеціальні перевірки.
|
|
|
11
|
Інформування Національного агенства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
Випадки накладання дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління відсутні
|
|
|
12
|
Перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
В звітному періоді повідомлення про корупцію відсутні.
|
|
|
13
|
Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави Головного управління, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав)
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
За потреби
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
В звітному періоді службові розслідування не проводились
|
|
|
14
|
Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
В проведених заходах з питань формування культури повідомлення взяли участь 1679 державних службовців
|
|
|
15
|
Захист працівників Головного управління, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Головного управління (за наявності підстав)
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
Не було потреби
|
|
|
16
|
Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції
|
Андрієвська Ю.В.,
Бабенко Ю.В., Дронік Н.В.
|
За наявності підстав
|
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
|
Виконано
|
Не було потреби
|
|
|
Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021-2023 роки (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 27.01.2023 № 15))
|
|
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення
|
|
1 (1) Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
|
Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, в Пенсійному фонді України (далі – Фонд) та його органах шляхом внесення змін до нормативно-правових та розпорядчих актів
|
Корнійчук Н.І.,
Неклеса Л.А.,
Багуж В.Д,
Болжеларська О.В.,
Красицька В.Д
|
Постійно
|
Постійно
|
Виконано
|
Послуги громадянам надаються в 27 сервісних центрах (на 45 точках обслуговування) та на 124 віддалених робочих місцях (на сьогодні прийом здійснюється на 43 ВРМ) з дотриманням єдиної Схеми дій спеціаліста сервісного центру
З метою стандартизації процедур під час надання послуг було видано накази Головного управління:
– від 26.10.2021 № 500 “Про затвердження інформаційних та
технологічних карток послуг у сфері
пенсійного забезпечення, ведення
обліку осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню, платежів”;
– від 31.03.2023 № 483 “Про затвердження інформаційних та технологічних карток послуг у сфері житлових субсидій та пільг”.
З метою оптимізації процедур при наданні послуг обслуговування осіб здійснюється без поділу за територіальним принципом, а розподіл та опрацювання звернень відбувається за принципом єдиної черги завдань та єдиної черги спеціалістів в межах України.
|
|
|
2 (3) Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв’язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів
|
2.1(3.1) Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів
|
Дуксова Л.В.,
Неклеса Л.А.,
Болжеларська О.В,
Кравчута О.О.
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
Визначені критерії необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб, а саме: відбір обгрунтованих повторних звернень, їх аналіз в частині виявлення дій/бездіяльність посадових осіб.
|
|
|
2.2(3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів
|
Дуксова Л.В.,
Неклеса Л.А.,
Болжеларська О.В.,,
Кравчута О.О.
|
Щоквартально
|
Щоквартально
|
Виконано
|
Впроваджений щомісячний моніторинг, при розгляді повторних звернень випадків наявного або можливого реального конфлікту інтересів не встановлено. Обґрунтованих скарг на дії посадових осіб в звітному періоді не надходило.
|
|
|
3(4) Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди
|
3,1(4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями
|
Корнійчук Н.І.,
Багуж В.В.,
Красицька В.Д.
|
Щоквартально
|
Щоквартально
|
Виконано
|
Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду під час проведення нарахування пенсій. Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій, а саме: перевірка виплати боргу по пенсії та боргу по недоотриманій пенсії за дні життя померлого пенсіонера із числа внутрішньо переміщених осіб більше 20000 грн . По даному переліку протягом 2023 року перевірено відповідно 4792 та 33 електронних пенсійні справи.
Здійснюється щоденний контроль за відпрацюванням документів , які надійшли для відпрацювання відділам управління.
|
|
|
4(5) Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі –заборгованість з пенсійних виплат)
|
4.1(5.1) Розробка та підготовка пропозицій до проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам
|
Корнійчук Н.І.,
Красицька В.Д.
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165, якою затверджено Порядок виплати пенсій /(щомісячного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 ч.1 ст.12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.
Протягом 2023 року не проведено виплату внутрішньо переміщеним особам в межах бюджетних асигнувань одержувачам. Забезпечено внесення до Переліку боргів на підставі рішень, прийнятих органами Пенсійного фонду у 2022 році.
|
|
|
5(6) Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду
|
5.1(6.1) Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду
|
Дуксова Л.В.,
Корнійчук Н.І.,
Багуж В.В.,
Бутенко Н.Г.,
Красицька В.Д.,
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
Розроблено та затверджено регламент взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду, який затверджено наказом від 31.12.2021 року № 642. (виконано). Наказом від 08.11.2022 №574 затверджено внесення зміни до Регламенту взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду
|
|
|
5.2(6.2) Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду
|
Дуксова Л.В.,
Щирба О.М., КорнійчукН.І., Красицька В.Д.
Бутенко Н.Г.,
|
31.03.2022
|
31.03.2022
|
Виконано
|
У реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою, передбачене автоматичне присвоєння рішенню суду реєстраційного номера, який формується за принципом календарної черговості за датою набрання ними законної сили. В межах бюджетних асигнувань проведено виплати заборгованості з датою набрання законної сили рішеннями суду по 07.07.2020 включно.
|
|
|
Правова робота
|
|
6(7) Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді
|
6.1(7.1) Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору
|
Бутенко Н.Г.,
|
Протягом
2021–2023 років
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Розроблено зразки викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються Головним управлінням у справах щодо:
1) призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до ст.13 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 N1788-ХІІ з урахуванням рішення КСУ від 23.01.2020 за №1-р/2020, поновлення виплати пенсії громадянам України, які проживають за її межами. (Листи від 29.12.2021 № 376664 та від 29.12.2021 № 376802);
2) стосовно нарахування і виплати грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день призначення пенсії за віком, визначену пунктом 7-1 розділу XV Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Лист від 16.08.2022 року 64200/01-16);
3) стосовно відпрацювання переплат пенсій, що виникли з вини отримувача пенсії або з вини третіх осіб (лист від 28.09.2023 №127596/01-16);
4) стосовно застосування строку звернення до адміністративного суду при стягненні заборгованості з відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (лист від 26.09.2023 №125637/01-16);
5) стосовно відшкодування моральної шкоди потерпілому від нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання, відповідно до Закону України від 23.09.1999 №1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (лист від 20.09.2023 №123128/01-16)
6) стосовно розгляду спорів про зарахування періодів до стажу роботи без попереднього встановлення юридичного факту належності документів у цивільному провадженні (лист від 22.09.2023 №124076/01-16).
|
|
|
6.2(7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах
|
Бутенко Н.Г.,
Кузенко С.В.
|
Згідно з окремим графіком
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Протягом 2023 року забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах, шляхом проведення 4-х семінарів та 1-єї наради в юридичному управлінні. Підвищили кваліфікацію 46 державних службовців: 8 осіб пройшли професійні (сертифікатні) програми, 38 осіб — короткострокові, відповідно до затверджених індивідуальних програм
|
|
|
6.3(7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством
|
Бутенко Н.Г.
|
Згідно з окремим планом проведення перевірок
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Протягом 2023 року проведено 4 тематичні перевірки щодо якості представлення (захисту) інтересів Головно управління в судах. Вжито заходів реагування по результатам перевірки.
Розроблено та впроваджено зразки обґрунтування правових позицій для використання під час представництва інтересів Головного управління у судах.
|
|
|
6.4 Розроблення та впровадження під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обгрунтування правових позицій
|
Бутенко Н.Г.
|
31.01.2022
|
31.01.2022
|
Виконано
|
Розроблено та впроваджено зразки обґрунтування правових позицій для використання під час представництва інтересів Головного управління у судах
|
|
|
6.5 Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління, які прийняті не на користь Головного управління та щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ, та інформування керівництво Фонду області, а також керівника юридичної служби про результати здійсненого моніторингу
|
Дронік Н.В.,
Бутенко Н.Г.
|
31.12.2022
31.12.2023
|
протягом
2023 року
|
Виконано
|
Проведено вибірковий моніторинг прийнятих судових рішень за участю Головного управління, які прийняті не на користь Головного управління та щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ – порушення не виявлені. Службові записки начальнику Головного управління від 31.05.2023 № 66172/01-16. та від 28.12.2023 № 172769/01-16.
|
|
|
6.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю органів Фонду
|
Бутенко Н.Г.
|
Постійно, але не рідше ніж двічі на рік
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
В звітному періоді направлено структурним підрозділам юридичного управління 3 огляди судово-правової практики.
|
|
|
7(8) Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки
|
7.1(8.1) Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги
|
Щирба О.М.,
Дуксова Л.В.,
Бутенко Н.Г.,
Любавіна О.О.,
Стеблянко В.Є.
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
В звітному періоді скарги на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки відсутні.
|
|
|
8(9) Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду
|
8.1(9.1) Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих проваджень шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)
|
Дуксова Л.В.,
Бутенко Н.Г.
|
31.12.2023
|
31.12.2023
|
Виконано
|
Здійснюється автоматизований облік судових справ та виконавчих проваджень в підсистемі “Правова робота” ІКІС ПФУ. Процесуальні документи суду опрацьовуються через підсистему ”Електронний суд” Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
|
|
|
8.2(9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення)
|
Бутенко Н.Г.
|
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023
|
30.06.2023
31.12.2023
|
Виконано
|
Здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення.
|
|
|
8.3(9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду
|
Бутенко Н.Г.
|
Згідно окремого графіку
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
19.01.2023 та 29.11.2023 проведено нараду серед начальників, заступників начальників відділів юридичного управління на якій обговорено питання, щодо наповнення автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду
|
|
|
8.4(9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством
|
Дуксова Л.В.,
Бутенко Н.Г.
|
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Проводиться вибірковий аналіз заповнення підсистеми “Правова робота”. Результати вибіркового аналізу доводяться до відділів юридичного управління, для вжиття заходів реагування.
|
|
|
8.5 Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування керівництво Головного управління, про результати здійсненого моніторингу
|
Дронік Н.В.,
|
31.12.2022
31.12.2023
|
31.12.2022
|
Виконано
|
Проведений вибірковий моніторинг протоколів засідань робочої групи №1 з питань пенсійного забезпечення, утвореної з метою розгляду питань оскарження/не оскарження судових рішень та виділення коштів, які в межах кошторисних призначень можуть бути спрямовані на сплату судового збору. В ході моніторингу не виявлено випадків особистої заінтересованості членів робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного. Службові записки начальнику Головного управління від 29.05.2023 № 64797/01-16 та від 28.12.2023 № 172595/01-16.
|
|
|
8.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на оплату судового збору
|
Бутенко Н.Г
|
Після внесення змін до законодавства а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Головним управлінням у 2023 році продовжується робота щодо подання процесуальних документів через підсистему “Електронний суд”, що призводить до зменшення видатків на оплату судового збору на 20% видатків.
У 2023 році зменшено видатки на оплату судового збору на 138,2 тис. грн.
|
|
|
Фінансово-економічне забезпечення
|
|
9(10) Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами органів Фонду під час взяття зобов’язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду
|
9.1(10.1) Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду
|
Любавіна О.О.,
|
31.10.2022
|
31.10.2022
|
Виконано
|
Запроваджений постійний моніторинг касових видатків з метою недопущення помилок. Проводиться аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей. Запроваджений посилений контроль за проведенням операцій з банком.
|
|
|
9.2(10.2) Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій
|
Любавіна О.О.,
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
Виконано
|
Щоденно та щомісяця ведеться аналітичний облік з питань виконання бюджету по пенсійних виплатах, житлових субсидіях та пільгах, страхових виплатах. За 2023 рік виплата пенсійних коштів склала 62 176,3 млн грн, житлових субсидій та пільг – 2 244,5 млн грн, страхових виплат – 5055,5 млн грн
|
|
|
10(11) Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам
|
10.1(11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)
|
Любавіна О.О.,
|
Постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)
|
Постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)
|
Виконано
|
Щомісяця керівники структурних підрозділів ГУ, готують обґрунтоване подання щодо встановлення розміру місячної премії кожному працівнику з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників державних службовців та подають його начальнику ГУ. Пропозиції щодо встановлення розміру премії керівникам структурних підрозділів подаються заступниками начальника ГУ за напрямками. Протягом 2023 року керівниками управлінь було подано 276 подань (щомісячно – 23 подання)
|
|
|
11(12) Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду
|
11.1(12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення
|
Дуксова Л.В.,
Любавіна О.О.,
Бутенко Н.Г.,
Штогун Ю.Л.
|
31.12.2021
|
31.12.2023
|
Виконано
|
Станом на 01.01.2024 заборгованість по платежах до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області зросла на 141,9 млн грн та ,становить 2,3 млрд грн.
Проведено моніторинг стану погашення заборгованості. Протягом 2023 року застосовано 92 фінансову санкцію та пеню на суму 2,2 млн грн.
Суми економічно активного боргу відпрацьовуються в судовому порядку. Станом на 01.01.2024 подано 1081позовів про стягнення заборгованості на суму 1 226,8 млн грн. На виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 3 619 виконавчих документів на суму 668,4 млн грн.
В рахунок погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду надійшло – 905,3 млн грн.
Відділом внутрішнього аудиту у ІІІ кварталі 2023 року проведений внутрішній аудит на тему:“Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та стягнення заборгованості” за об’єктами: організація роботи щодо надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України; призначення пенсій та проведення їх перерахунків; здійснення претензійної та позовної роботи за період з 01.07.2022 по 01.07.2023.
|
|
|
12(13) Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах
|
12.1(13.1) Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи
|
Щирба О.М.,
Любавіна О.О.,
|
31.12.2023
|
31.12.2023,
|
Виконано
|
З метою оновлення набору даних в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи направлені листи до:- Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 28.02.2023 №0400-010604-8/26167;
– Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 28.02.2023 №0400-010604-6/26172 щодо надання інформації зареєстрованих на 2023 рік платників єдиного податку 4 групи.
Відповіді ДПС про суб’єктів господарювання, які є платниками єдиного податку 4 групи взята в роботу відділами забезпечення наповнення бюджету №2-4.
|
|
|
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація
|
|
13(14) Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв’язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі
|
13.1(14.4) Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Головного управління
|
Дуксова Л.В.,
Неклеса Л.О.,
Болжеларська О.В.,
Пустова О.О.
|
31.12.2023
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
.Забезпечено інформування громадян з актуальних питань пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг:
– розміщено 1735 інформаційних матеріалів / повідомлень на власних вебресурсах (інформаційна сторінка Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України, сторінка Головного управління у соціальній мережі Facebook);
– проведено 1 924 заходи з інформаційно-роз’яснювальної роботи (зустрічі з громадянами, пресконференції, “Прямі телефонні гарячі лінії” керівництва);
– висвітлено 3 179 матеріалів у регіональних засобах масової інформації з питань діяльності Пенсійного фонду України.
З метою виключення ймовірності вимагання неправомірної вигоди та залучення громадян до користування вебпорталом електронних послуг ПФУ станом на 01.01.2024 зареєстровано 100 011 осіб. Всього з моменту запровадження вебпорталу зареєстровано 518 073 користувачів.
Задля поінформованості населення про нові можливості при використанні електронних сервісів, усі СЦ забезпечено моніторами для трансляції соціальної реклами та відеороликів про електронні сервіси. Інформацію щодо користування електронними сервісами з дотриманням вимог Брендбуку розміщено на інформаційних стендах у всіх приміщеннях СЦ. Розроблено та розміщено оголошення з наявними QR-кодами електронних сервісів з метою самостійного їх сканування відвідувачами та переходу на вебпортал. Під час надання консультацій та роз’яснень, як стаціонарно так і дистанційно, спеціалісти СЦ приорітетно пропонують громадянам скористатися електронними сервісами вебпорталу.
За результатами проведеної роботи надано 211 163 електронних послуг.
|
|
|
14(15) Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю
|
14.1(15.1) Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення
|
Щирба О.М.,
Лашкова С.О.
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
Виконано
|
Система критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також план заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення впроваджуються Центральним апаратом Пенсійного фонду України.
|
|
|
15(16) Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальномустрахуванню
|
15.1(16.1) Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України
|
Щирба О.М.,
Лашкова С.О.
|
30.06.2023
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Головне управління листом від 11.03.2021 № 0400-010604-5/34267 надало пропозиції щодо відміни або внесення змін у групування показників для здійснення моніторингу відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування. Дані показники використовуються для електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. Наказом Пенсійного фонду України від 10.06.2021 № 75 “Деякі питання організації моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування” переглянуто та розширено набір даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. На виконання цього наказу Головним управлінням видано Наказ від 30.06.2021 № 278 “Деякі питання організації моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування”.
|
|
|
16(17) Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийняті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
|
16.1(17.1) Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру
|
Щирба О.М.,
Лашкова С.О.
|
30.06.2023
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Внесення інформації в РЗО відбувається на підставі наказів про внесення/коригування індивідуальних відомостей за результатами актів перевірок страхувальників. Протягом звітного періоду видано 145 відповідних накази по 233 страхувальникам, в яких міститься інформація по 543 застрахованим особам.
|
|
|
17(18) Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання
|
17.1(18.1) Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
|
Щирба О.М.,
Лашкова С.О.
|
30.10.2022
|
30.10.2022
|
Виконано
|
Наказом Головного управління від 06.09.2021 № 422 “Проведення обліку користувачів ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи”(зі змінами) затверджено “Регламент ведення користувачів ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України в Головному управлінні Пнсійного фонду України в Дніпропетровській області”. З метою запобігання неправомірного використання даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування при доступі до відомостей РЗО засобами підсистеми ІКІС ПФУ “Звернення” користувачем зазначається підстава використання даних (внутрішній/вхідний документ ПФУ, телефонне звернення, інша підстава) та мета використання даних.
|
|
|
17.2(18.2) Проведення вибіркових перевірок дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів
|
Щирба О.М.,
Лашкова С.О.
|
Щороку, відповідно до окремого плану
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Проведено 475 вибіркових перевірок дій користувачів структурних підрозділів, щодо відповідності застосування логіну і своєчасності зміни паролів. Проведена робота з блокування/редагування облікових записів користувачів, які дублюють функціїна різних рівнях роботи підсистем ІКІС. Станом на 31.12.2023 для 1739 унікальних користувачів обліковується 3335 логінів. За рік створено — 789, забловковано — 1018, відредаговано — 3805 облікових записів користувачів. Проведено 258 перевірок стану захищеності компонентів вузлів обласного рівня Головного управління ІКС ПФУ та дотримання персоналом встановленого порядку та правил захисту інформації.
|
|
|
18(19) Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення
|
18.1(19.1) Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав
|
Щирба О.М.,
Лашкова С.О.
|
Відповідно до окремого плану
|
Протягом
2023 року
|
Виконано
|
Проведено вибіркову перевірку та аналіз облікових записів 1785 користувачів на відповідність ролей в облікових записах їх посадовим обов’язкам. Нерегламенованих доступів не виявлено.
|
|
|
Управління персоналом
|
|
19(20) Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв’язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов’язками
|
19.1(20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов’язків
|
Кузенко С.В.,
|
Постійно
(під час формування умов конкурсу)
***
|
Постійно
|
Виконано
|
Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу відповідно до функціональних повноважень на відповідній посаді.
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні проведення конкурсів призупинено.
|
|
|
20 (21) Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису територіальних органів Фонду
|
20.1(21.1) Розробка та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них
|
Кузенко С.В.,
|
28.02.2022
|
протягом
2023 року
|
Виконано
|
Протягом 2023 року були розроблені та введені в дію 7 змін до штатного розпису та структури Головного управління. В процесі визначення структури та змін до штатного розпису були враховані вимоги антикорупційного законодавства.
|
|
|
21(22) Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного управління
|
21.1(22.2) Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження
|
Кузенко С.В.,
|
постійно
(під час надходження подань)
**
|
протягом
2023 року
|
Виконано
|
Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження працівників Головного управління. Протягом 2023 року нагороджено 298 осіб: Грамотами Головного управління – 141 осіб, Подяками Головного управління – 157 осsб.
|
|
|
22(23) Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження
|
22.1(23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
|
Дисциплінарна комісія Головного управління
|
постійно
(під час проведення засідань)
|
постійно
(під час проведення засідань)
|
Виконано
|
Дисциплінарні провадження щодо державних службовців протягом 2023 року не порушувались.
|
|
|
22.2(23.2) Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
|
Дронік Н.В.,
Кузенко С.В.
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
Розроблено та впроваджено пам’ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
|
|
|
22.3(23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
|
Кузенко С.В.,
Дронік Н.В
|
постійно
(до початку проведення першого засідання)
|
постійно
(до початку проведення першого засідання)
|
Виконано
|
Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії з пам’яткою під особистий підпис, пам’ятки долучені до особових справ.
|
|
|
22.4(23.4) Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів
|
Дронік Н.В.,
Кузенко С.В
|
31.03.2022
|
31.03.2022
|
Виконано
|
Члени комісії ознайомлені з матеріалами щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.
|
|
|
22.5(23.5) Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень
|
Дронік Н.В.,
Кузенко С.В
|
01.07.2022
|
01.07.2022
|
Виконано
|
Члени комісії ознайомлені з матеріалами щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.
|
|
|
23(24) Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду та його органів
|
23.1(24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання
|
Дронік Н.В
|
щороку
(під час проведення щорічного оцінювання)
|
01.12.2023
|
Виконано
|
Проведено вибірковий моніторинг обгрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання – процедурні порушення не виявлені, дотримані всі етапи та алгоритми. Службова записка начальнику Головного управління від 01.12.2023 № 158411/01-16.
|
|
|
Внутрішній аудит
|
|
24(25) Можливість отримання неправомірної вигоди у зв’язку з невключенням об’єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту
(25)
|
24.1(25.1) Впровадження механізму відбору об’єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту
|
Штогун Ю.Л.,
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
Відділом внутрішнього аудиту стан погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення досліджується під час проведення внутрішніх аудитів, відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2023 – 2025 роки (зі змінами). У ІІІ кварталі 2023 року проведено внутрішній аудит на тему:“Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та стягнення заборгованості” за об’єктами: організація роботи щодо надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України; призначення пенсій та проведення їх перерахунків; здійснення претензійної та позовної роботи за період з 01.07.2022 по 01.07.2023.
|
|
|
25(26) Можливість впливу третіх осіб на об’єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту
|
25.1(26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду
|
Дронік Н.В
|
Щопівроку
|
II півріччя 2023
|
Виконано
|
Проведено вибірковий моніторинг аудиторської діяльності членами аудиторської групи Головного управління – процедурні порушення не виявлені, дотримані всі етапи та алгоритми. Службові записки начальнику Головного управління від 23.05.2023 № 62364/01-16 та від 25.12.2003 № 170618/01-16.
|
|
|
Контрольно-перевірочна робота
|
|
26(27) Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)
|
26.1(27.2) Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
|
Стеблянко В.Є.,
Дронік Н.В
|
31.12.2021
|
31.12.2021
|
Виконано
|
Розроблена та впроваджена Пам’ятка щодо персональної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в частині одержання неправомірної вигоди або подарунка посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок) та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.
|
|
|
26.2(27.3) Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам’яткою під особистий підпис
|
Дронік Н.В
|
щопівроку
(новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)
|
протягом року
|
Виконано
|
Під особистий підпис з Пам’яткою ознайомлено 124 працівника.
|
|
|
27(28) Можливість вимагання/ отримання неправомірної вигоди за невключення суб’єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)
|
27.1(28.1) Розробка та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі
|
Щирба О.М.,
Стеблянко В.Є.
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
Виконано
|
В результаті співпраці та взаємодії з управліннями контрольно-перевірочної роботи Фондом розроблено та впроваджено формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі: у підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” формується перелік підприємств, які мають ризики.
|
|
|
Запобігання корупції
|
|
28(29)Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Фонду та його органів до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення
|
28.1(29.1) Розробка алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових
|
Дронік Н.В
|
30.06.2022
|
30.06.2022
|
Виконано
|
Розроблено алгоритм дій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління щодо моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень, видано наказ Головного управління від 19.01.2022 № 30.
|
|
|
29(30) Можливість неповідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду
|
29.1(30.1) Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
|
Дронік Н.В
|
30.10.2022
|
30.10.2022
|
Виконано
|
Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблені та доведені до відома працівників: Пам’ятка щодо етичної поведінки, Пам’ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача,Пам’ятка щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги, Пам’ятка щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про побігання корупції», Пам’ятка щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Головному управлінні
|
|
|
29.2(30.2)Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача
|
Дронік Н.В.,
Пустова О.О.,
|
щороку,
але не рідше раз на рік
|
протягом року
|
Виконано
|
На 21 семінарі висвітлені питання щодо захисту прав викривача. В III кварталі проведена комунікаційна кампанія щодо заохочення та формування культури повідомлення викривачів.
|
|
|
30(31) Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах
|
30.1(31.1) Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань
|
Дронік Н.В.,
Кузенко С.В.
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
Виконано
|
Наказом Головного управління від 08.12.2021 № 586 “Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства” визначено алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу із службою управління персоналом під час організації та проведення спеціальних перевірок
|
|
|
30.2(31.2) Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок
|
Дронік Н.В.,
Кузенко С.В.
|
протягом
2021 –2023 років
|
протягом року
|
Виконано
|
Проведена перевірка за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні. Службова записка начальнику Головного управління від 27.12.2023 № 172132/01-16.
|
|
|
31(32) Можливість спільної роботи близьких осіб в апараті Фонду та його органах
|
31.1(32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб
|
Дронік Н.В.,
Кузенко С.В.
|
протягом
2022–2023 років
|
протягом року.
|
Виконано
|
В звітному періоді проведено аналіз 410 особових справ новопризначених працівників Головного управління — порушень антикорупційного законодавства не виявлено. Службові записки начальнику Головного управління від 31.05.2023 № 66164/01-16 та від 28.12.2023 № 171259/01-16.
|
|
|
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)
|
|
32(33) Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах
|
32.1(33.1) Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням
|
Кравчута О.О.,
|
01.04.2022
|
01.04.2022
|
Виконано
|
Накази Головного управління:
– від 09.01.2023 № 18 «Про інвентарізацію майна»;
– від 12.01.2023 № 30 «Про інвентарізацію майна»;
– від 27.01.2023 № 106 «Про інвентарізацію майна»;
– від 21.02.2023 № 253 «Про інвентарізацію майна»;
– від 21.02.2023 № 255 «Про інвентарізацію майна»;
– від 19.09.2023 № 1870 «Про інвентарізацію майна». Нецільового використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах не виявлено.
|
|
|
32.2(33.2) Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей
|
Кравчута О.О.,
|
щопівроку
(за потреби)
|
протягом року
|
Виконано
|
Опрацьовано інформацію надану структурними підрозділами щодо потреби послуг, матеріальних цінностей на 2024 рік. За результатами опрацювання підготовлено потребу для сталої роботи Головного управління: 67 найменувань матеріальних цінностей та закупівлі 72 послуг – пропозиції надано керівництву на розгляд.
|
|
|
32.3(33.3) Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності
|
Кравчута О.О.,
Лашкова С.О..,
Любавіна О.О.,
|
31.03.2022
|
31.03.2022
|
Виконано
|
Розроблені та опрацьовані форми з обґрунтуванням придбання матеріальних цінностей та здійснено перевірку їх достовірності.
|
|
|
33(34) Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів
|
33.1(34.1)Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей
|
Кравчута О.О.,
|
протягом
2021–2023 років
(у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)
|
протягом року
|
Виконано
|
Наказ Головного управління від 28.12.2023 № 2706 “Про проведення перевірки” – випадків прийняття необгрунтовного рішення про списання матеріальних цінностей за результатами вибіркової перевірки не виявлено.
|
|
|
Публічні закупівлі
(зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022)
(далі – посадові особи)
|
|
34(35) Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)
|
34.1(35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі
|
Бутенко Н.Г.,
Лашкова С.О..,
Кравчута О.О.,
|
31.10.2021
|
31.10.2021
|
Виконано
|
Під час організації процедур закупівель на постійній основі проводиться аналіз ринку з метою недопущення застосування умов закупівлі в тендерній документації, які б могли бути орієнтовані на конкретного постачальника та порушували б принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників.
Подання про закупівлі подаються структурними підрозділами, відповідальними за організацію закупівлі оформлені та погоджені з додержанням наказу Головного управління “Про організацію закупівель” від 30.12.2021 № 639 (зі змінами), Наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 24.10.2022 № 541.
|
|
|
34.2(35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі
|
Дронік Н.В.
|
постійно
(перед початком проведення закупівлі)
|
Постійно
(перед початком проведення закупівлі)
|
Виконано
|
Наказ головного управління управління від 30.12.2021 № 639 (зі змінами), наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 24.10.2022 № 541);
|
|
|
35(36) Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі
|
35.1(36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)
|
Уповноважена особа
|
постійно
(під час проведення закупівель, за необхідності)
|
постійно
(під час проведення закупівель
|
Виконано
|
З метою недопущення фактів завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі під час планування та проведення закупівель використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін.
|
|
|
35.2(36.2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275
|
Уповноважена особа
|
постійно
(під час проведення закупівель)
|
постійно
(під час проведення закупівель)
|
Виконано
|
Очікувана вартість предмета закупівлі, визначається відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 (необхідність такого обґрунтування визначено Наказом головного управління від 30.12.2021 № № 639 (зі змінами)), Наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 24.10.2022 № 541;
|
|
|
35.3(36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”
|
Уповноважена особа
|
постійно
(перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності)
|
постійно
(перед початком формування потреби проведення закупівель)
|
Виконано
|
Необхідність у проведенні попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та їх організації в Головному управлінні протягом 2023 року не виникала. За наявності такої необхідності Головним управлінням будуть проводитись попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі” (із змінами) та до пункту 3 розділу ІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275;
|
|
|
36(37) постійно
(перед початком формування потреби проведення закупівель)
|
36.1(37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10
|
Кравчута О.О.,
Лашкова С.О.,
|
постійно
(перед початком формування потреби у закупівлі)
|
постійно
(перед початком формування потреби у закупівлі)
|
Виконано
|
3 метою унеможливлення встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів, Головним управлінням при підготовці якісних технічні вимоги до предмета закупівлі, самостійними структурними підрозділами використовується конструктор та бібліотека примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10.
|
|
|
36.2(37.2) Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі
|
Уповноважена особа
|
постійно
(перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності)
|
постійно
(перед початком формування потреби у закупівлі)
|
Виконано
|
Самостійними структурним підрозділами при підготовці технічних вимог до предмета закупівлі проводиться аналіз ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.
|
|
|
36.3(37.3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі
|
Уповноважена особа
|
постійно
(перед початком формування тендерної документації)
|
постійно
(перед початком формування тендерної документації)
|
Виконано
|
Уповноваженою особою при плануванні закупівель та їх проведенні використовується норми Закону України “Про публічні закупівлі”, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Постанова КМУ 1178), та враховується практика Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування.
|
|
|
37(38) Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)
|
37.1(38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі
|
Бутенко Н.Г.
|
протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік
|
протягом року
|
Виконано
|
Протягом 2023 року уповноваженим особами з організації та проведення процедур закупівель Головного управління було прийнято участь у 3 (трьох) вебінарах, які проводились Департаментом сфери публічних закупівель Мінекономіки України і ДП «Прозорро» та тренінг на тему:”Аналіз потенційних та наявних контрагентів”.
|
|
|
37.2(38.2) Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)
|
Уповноважена особа
|
протягом 2021–2023 років (у разі потреби)
|
протягом року
|
Виконано
|
З метою організації закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” виданий наказ про організацію закупівель у Головному управлінні, від 30.12.2021 № 639 (зі змінами). З метою організації закупівель в період правового режиму воєнного стану відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Постанова КМУ 1178) виданий наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 24.10.2022 № 541.
|
|
|
38(39) Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо
|
38.1(39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору
|
Керівники самостійних структурних підрозділів
|
протягом 2021–2023 років
(перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)
|
протягом року (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)
|
Виконано
|
Керівниками самостійних структурних підрозділів перед підписанням матеріально-відповідальною собою документів про виконання умов договору (видаткових накладних, актів приймання наданих послуг) проводиться візування документів про виконання умов договору.
|
|
|
38.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)
|
Штогун Ю.Л,,
Любавіна О.О.
|
31.12.2023
|
|
Виконано
|
Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки, затвердженого начальником Головного управління 20.12.2022, об’єкт внутрішнього аудиту “Стан організації і проведення публічних закупівель робіт, товарів, послуг” передбачений для дослідження у 2024 році.
|
|
|
39(40) Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі
|
39.1(40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі
|
Уповноважена особа
|
у разі проведення
(перед початком закупівлі)
|
у разі проведення
(перед початком закупівл
|
Виконано
|
Уповноваженою особою у 2023 році проведення переговорної процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” та виключно з обґрунтуванням її застосування та з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до наказу Головного управління від 30.12.2021 № 639.
|
|
|
39.2(40.2) Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity–project.info або інші аналітичні інструменти)
|
Уповноважена особа
|
у разі проведення
(перед початком закупівлі)
|
у разі проведення
(перед початком закупівл
|
Виконано
|
Вимоги враховуються при підготовці структурними підрозділами, відповідальними за підготовку подання про закупівлі з наданням документів, які підтверджують відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) відповідно до наказу Головного управління “Про організацію закупівель” від 30.12.2021 № 639, Наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 24.10.2022 № 541.
|
|
|
39.3(40.3) Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції
|
Уповноважена особа
|
щопівроку (за наявності підстав)
|
протягом року
|
Виконано
|
Керівниками самостійних структурних підрозділів перед підписанням матеріально-відповідальною собою документів про виконання умов договору (видаткових накладних, актів приймання наданих послуг) проводиться візування документів про виконання умов договору.
|
|
|
Реєстр ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 22.05.2023 № 87))
|
|
1. 1.1 Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при доступі до відомостей підсистеми “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (далі — ДСВ) Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України (спотворення, зміна та знищення інформації з неї)
|
1.1.2. Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги
|
Корнійчук Н.І.
Багуж В.В.
|
щокварталу
|
30.06.2023
|
Виконано
|
За звітний період забезпечено опрацювання 114084 звернення щодо призначення/перерахунку субсидій та пільг, в тому числі: призначено 30535 субсидій та 21779 пільг; перераховано 43899 субсидій та 8699 пільг. Із загальної кількості опрацьованих звернень винесено 9172 рішення про відмову.
|
|
|
2. 3.1 Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою Головного управління під час вирішення питання про застосування порядку використання страхових коштів/несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду
|
3.1.2. Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного випливу з боку третіх осіб
|
Стеблянко В. Є.
Дронік Н.В.
|
липень 2023
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Розроблена та впроваджена Пам’ятка щодо персональної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в частині одержання неправомірної вигоди або подарунка посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок) та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.
|
|
|
3.1.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам’яткою під особистий підпис
|
Стеблянко В.Є.
|
Постійно, після призначення працівника на посаду
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Під особистий підпис з Пам’яткою ознайомлено 124 працівника.
|
|
|
3. 5.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками Головного управління під час участі у роботі колегіальних органів уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат
|
5.1.1. Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
|
Стеблянко В. Є.
Дронік Н.В.
|
липень 2023
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Розроблена та впроваджена Пам’ятка про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під час прийняття участі працівника в роботі колегіальних органів
|
|
|
5.1.2. Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам’яткою під особистий підпис
|
Стеблянко В.Є.
|
Постійно, після включення працівника до складу колегіального органу
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Під особистий підпис з Пам’яткою ознайомлено 33 працівника, які беруть участь у роботі колегіальних органів.
|
|
|
4. 6.1. Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час проведення перевірок передбачених Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
|
6.1.1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів
|
Щирба О.М. Стеблянко В.Є.
|
грудень 2023
|
30.06.2023
|
Виконано
|
Станом на 01.01.2024 року проведено 134 перевірки, з них 22 результативні, щодо обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування. Станом на 01.01.2024 спеціалістами відділу профілактики та розслідування нещасних випадків проведено 54 позапланових перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи, внесено 54 подань роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці. .
|
|
|
5. 7.1. Можливість необґрунтованого застосування пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості здійснення закупівель)
|
7.1.1. Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель
|
Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі)
|
|
|
Виконано
|
Забезпечено належне обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель
|
|
|
7.1.2 Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель
|
Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі)
|
Постійно перед початком закупівлі
|
|
Виконано
|
Під час підготовки проекту подання щодо закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель використовується аналітична онлайн-система YouControl
|
|
|
6. 8.1. Можливість зловживання становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Головному управлінні в умовах воєнного стану в Україні
|
8.1.1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом (за потреби).
|
Заступники начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків, керівники самостійних структурних підрозділів, Кузенко С.В.
Дронік Н.В.
|
До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 №246 ”Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”
|
|
виконано
|
Розроблена та впроваджена внутрішня процедура погодження кандидата на зайняття вакантної посади (лист від 10.07.2023 №86479/01-16 “Про погодження кандидатур”)
|
|
|
7. 9.1. Ймовірність необґрунтованого встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи Фонду та його органів
|
9.1.1. Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи
|
Керівники самостійних структурних підрозділів
|
Постійно (у період абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”
|
|
виконано
|
Стимулюючі виплати (надбавки) за виконання особливо важливої роботи в звітному періоді не встановлювались
|
|
|
8. 10.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Фонду
|
10.1.1. Подання органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін
|
Кузенко С.В.
|
Постійно
|
|
виконано
|
Наказами Головного управління введені в дію зміни до штатного розпису та структури , а саме накази:
:від 15.03.2023 № 383 “Про введення в дію змін до штатного розпису” (перерозподіл штатних одиниць між структурними підрозділами на підставі службових записок начальників управлінь);
від 30.05.2023 № 931 “Про введення в дію змін до штатного розпису” (перерозподіл штатних одиниць між структурними підрозділами на підставі службових записок начальників управлінь);
від 20.06.2023 № 1094 “Про ведення в дію змін до штатного розпису” (перерозподіл штатних одиниць між підрозділами управління контрольно-перевірочної роботи на підставі службової записки);
від 20.06.2023 № 1095 “Про введення в дію змін до штатного розпису” (введення штатних одиниць зі збільшеним коефіцієнтом оплати праці на територіях активних та можливих бойових дій);
від 17.11.2023 № 2357 “Про введення в дію змін до штатного розпису” (введення в структуру нового підрозділу “Сектор з питань охорони праці та цивільного захисту”);
від 06.12.2023 № 2522 “Про введення в дію змін до штатного розпису” (виведення штатних одиниць зі збільшеним коефіцієнтом оплати праці на територіях активних бойових дій);
від 06.12.2023 № 2523 “Про введення в дію змін до штатного розпису” (введення штатних одиниць зі збільшеним коефіцієнтом оплати праці на територіях активних бойових дій).
|
|
