Виконання показників бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за 2017 рік
Виконання показників бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за 2017 рік |
||||
(грн.) | ||||
Затверджено бюджетом ( зі змінами) | Фактично виконано | Виконання річних призначень | ||
на рік | сума | % | ||
Залишок коштів на початок року | 63 571 960,00 | 8 475 537,41 | -55 096 422,59 | 13,3 |
Розділ I. ДОХОДИ: | * | * | * | * |
власні надходження, усього | 170 124 000,00 | 178 690 525,92 | 8 566 525,92 | 105,0 |
у тому числі: | * | * | * | * |
кошти пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй працiвникам, зайнятим на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком № 1 | 50 283 100,00 | 52 861 272,81 | 2 578 172,81 | 105,1 |
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 | 94 229 900,00 | 105 110 122,56 | 10 880 222,56 | 111,5 |
кошти на виплату рiзницi у пенсійному забезпеченні наукових працiвникiв, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ | 12 178 000,00 | 5 802 909,83 | -6 375 090,17 | 47,7 |
кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України | 3 852 300,00 | 2 676 640,95 | -1 175 659,05 | 69,5 |
інші надходження | 4 217 700,00 | 5 578 346,50 | 1 360 646,50 | 132,3 |
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 5 363 000,00 | 6 661 233,27 | 1 298 233,27 | 124,2 |
Усього власних надходжень з урахуванням залишку | 233 695 960,00 | 187 166 063,33 | -46 529 896,67 | 80,1 |
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 9 392 120 740,00 | 9 392 120 740,00 | 0,00 | 100,0 |
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 0,00 | 21,95 | 21,95 | |
Кошти по перерозподілу надходжень частини єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (фактично: кошти по перерозподілу мінус перераховано коштів для акумуляції) | 11 382 043 350,00 | 11 211 213 498,84 | -170 829 851,16 | 98,5 |
УСЬОГО ДОХОДІВ | 21 007 860 050,00 | 20 790 500 324,12 | -217 359 725,88 | 99,0 |
Розділ II.ВИДАТКИ: | * | * | * | * |
за рахунок власних надходжень, усього | 16 655 946 920,00 | 16 507 911 510,32 | -148 035 409,68 | 99,1 |
у тому числі на: | * | * | * | * |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 15 521 584 930,00 | 15 461 129 418,04 | -60 455 511,96 | 99,6 |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право вiдповiдно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 512 927 160,00 | 406 946 547,78 | -105 980 612,22 | 79,3 |
виплату рiзницi у пенсійному забезпеченні наукових працiвникiв, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ | 11 490 400,00 | 7 444 135,86 | -4 046 264,14 | 64,8 |
виплату доплати вiдповiдно до ЗУ “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та iнвалiдiв війни” | 6 004 750,00 | 6 285 543,06 | 280 793,06 | 104,7 |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії | 361 883 480,00 | 382 779 803,41 | 20 896 323,41 | 105,8 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсiонерiв | 5 363 000,00 | 6 661 233,27 | 1 298 233,27 | 124,2 |
розрахунково-касове обслуговування та плату за пiдкрiплення готівкою виплати пенсії i грошової допомоги | 6 215 000,00 | 6 408 336,00 | 193 336,00 | 103,1 |
керiвництво та управління у сфері пенсійного забезпечення | 230 478 200,00 | 230 256 492,90 | -221 707,10 | 99,9 |
інші видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, усього | 4 288 341 170,00 | 4 147 360 842,07 | -140 980 327,93 | 96,7 |
у тому числі: | * | * | * | * |
пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії (ст.14 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”) | 457 448 800,00 | 428 370 015,31 | -29 078 784,69 | 93,6 |
виплата пенсій відповідно до пунктів “в-е” та “ж” ст.13 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” | 24 389 100,00 | 23 158 900,30 | -1 230 199,70 | 95,0 |
на виплату пенсій згідно із ЗУ “Про пенсійне забезпечення вiйськовослужбовцiв” | 135 191 900,00 | 135 191 730,08 | -169,92 | 100,0 |
на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд – всього | 1 659 819 710,00 | 1 592 152 120,30 | -67 667 589,70 | 95,9 |
на виплату рiзницi у пенсійному забезпеченні наукових прац.державних бюджетних підприємств i органiзацiй | 132 398 100,00 | 91 053 161,46 | -41 344 938,54 | 68,8 |
на виплату пенсій згідно із ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із закриттям ЧАЕС” | 35 060,00 | 35 113,00 | 53,00 | 100,2 |
на виплату пенсій, доплат та комп.до них, призн. згідно із ЗУ “Про статус i соц. захист громадян, які постраждали внаслiдок Чорноб.катастрофи” | 316 329 300,00 | 316 329 325,98 | 25,98 | 100,0 |
видатки на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу | 1 108 115 100,00 | 1 113 501 878,14 | 5 386 778,14 | 100,5 |
видатки на виплату різниці між розміром пенсії, обчисленим відп. до абз.1 ч 1, ч 3 ст.28, та розміром пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 454 614 100,00 | 447 568 597,50 | -7 045 502,50 | 98,5 |
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | * | 21,95 | 0,00 | 0,0 |
УСЬОГО ВИДАТКIВ | 20 944 288 090,00 | 20 655 272 374,34 | -289 015 715,66 | 98,6 |
Залишок коштів на кінець року | 63 571 960,00 | 135 227 949,78 | 71 655 989,78 | 212,7 |