Звіт про виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області на 2019 – 2020 роки

з/п

корупційного ризику

Заступники начальника Головного управління,

Дяків Л. В.,

Котик О. Й.,

начальники структурних підрозділів

     Пріоритетним напрямом роботи Головного управління є проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо основних положень антикорупційного законодавства та попередження можливих порушень законодавства, запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання.

     Так, протягом 9 місяців 2019 року проводилась робота з працівниками Головного управління щодо забезпечення своєчасності подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави (далі – декларацій) відповідно до вимог ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Головним управлінням (в т. ч. керівниками структурних підрозділів) проведено 223 семінари, наради, лекції з питань застосування Закону. 722 державних службовці пройшли підвищення кваліфікації на платформі  Prometheus – українському громадському проекті масових відкритих онлайн курсів за темою “Конфлікт інтересів”. Протягом 9 місяців 2019 року 928 державних службовці Головного управління пройшли самостійне тестування на визначення умов, при яких може виникати конфлікт інтересів при виконанні службових обов’язків.

     Крім того, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надано 176 консультацій щодо дотримання антикорупційного законодавства.

2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції” в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

Котик О. Й.,

Дяків Л. В.

протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення

     Протягом 9 місяців 2019 року всі працівники, що мали намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави повідомлені під особистий підпис про вимоги передбачені ст. 45 Закону (46 осіб). Поряд з цим, розроблено пам’ятку особі, яка звільняється з посади або припиняє діяльність пов’язану з виконанням функцій держави із врахуванням вимог ст.ст. 45, 52 Закону та обмежень передбачених               ст. 26 Закону.

     До кожної особової справи особи, яка припинила діяльність пов’язану з виконанням функцій держави в порядку ст. 89 Закону України “Про державну службу” долучений Акт передачі справ та майна.

Дяків Л. В.

     Відповідно до Наказу Головного управління від 30.05.2019 № 116 “Про здійснення заходів із запобігання порушенням вимог фінансового контролю в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області”, Управління по роботі з персоналом забезпечує організацію проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а Сектор з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларування декларацій, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

     Так, протягом 9 місяців 2019 року Головним управління  відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо  відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015            № 171 (зі змінами) проведено  1 спеціальну перевірку стосовно особи, яка претендувала на зайняття посади яка передбачає зайняття відповідального становища. Інформації, що перешкоджає зайняттю посади, яка передбачає зайняття відповідального становища не виявлено. За результатами спеціальної перевірки складено відповідну довідку.

     Сектором з питань запобігання та виявлення корупції протягом  9 місяців 2019 року відповідно до вимог ст. 49 Закону та Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 (зі змінами) перевірено факт подання 1651 суб’єктом декларування декларацій, а саме: 1316 декларацій суб’єктів декларування, які працюють в Головному управлінні (в. т. ч. 75 декларацій осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною), 206 декларацій звільнених  працівників Головного управління у 2018 році, 46 – звільнених у 2019 році та 83 декларації осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в Головному управлінні.

1. Проводити у відділах обслуговування громадян (сервісних центрах) оперативні перевірки організації та здійснення прийому громадян за принципом “таємних клієнтів” із залученням представників громадськості до моделювання ситуацій

     Протягом 9 місяців 2019 року в структурних підрозділах Головного управління проведено 126 оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян за принципом “таємних клієнтів”. Проведені заходи дали можливість оцінити роботу працівників Головного управління щодо організації проведення прийому громадян та надання їм консультацій. З метою покращення рівня надання послуг та про неухильне дотримання норм чинного законодавства, начальникам відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) скеровані відповідні листи та повідомлено на нарадах.

Постійно здійснюється моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Головного управління. По призначених  протягом 9 місяців 2019 року пенсіях, 28-ми працівникам Головного управління неврегульованого конфлікту інтересів не виявлено.

3. Забезпечити проведення в структурних підрозділах Головного управління контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов’язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов’язків

Дяків Л. В.

     Протягом 9 місяців 2019 року у структурних підрозділах та віддалених робочих місцях Головного управління проведено 9 контрольних заходів щодо стану реалізації завдань (мінімізації) корупційних ризиків, пов’язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконані посадових обов’язків. Зокрема, такі заходи проведені в структурних підрозділах Головного управління та у віддалених робочих місцях Головного управління Пенсійного фонду України                     у Львівській області у: м. Яворів,           м. Мостиська, м. Радехів, м.Золочів,     м. Перемишляни, м. Старий Самбір,    м. Турка, м. Пустомити  Львівської області та у Галицькому відділі обслуговування громадян в                    м. Львові (сервісному центрі). За наслідками перевірок складені відповідні довідки. Порушень антикорупційного законодавства не виявлено.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

Забезпечено систематизацію заходів моніторингу щодо повноти відшкодування коштів та усунення порушень, виявлених в ході проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів. Інформація про усунення недоліків щоквартально надається в Департамент внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України.

     Змінено пріоритети при плануванні та проведенні внутрішніх аудитів.

     Протягом 9 місяців 2019 року Управлінням внутрішнього аудиту проведено 6 планових внутрішніх аудитів ефективності (100 % Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2019 рік), зокрема:

– стану дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань прийому і обслуговування громадян, призначення і виплати пенсій громадянам, які звертаються до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області;

– оцінки організації роботи щодо повноти та своєчасності направлення розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

– стану внутрішнього контролю за веденням обліку переплат пенсій, відшкодуванням надміру виплачених сум пенсій та повнота охоплення заборгованості заходами стягнення, додержанням порядку списання переплат пенсій;

– оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, надання адміністративних послуг;

– оцінки стану наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– оцінки стану організації процесу призначення (поновлення) та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам.

Структурними підрозділами забезпечено усунення  131 нефінансового порушення                   (85, 1%) та 6 фінансових порушень       (90,9 %). 

Крім того, аудитами ефективності виявлено 19 (недоліків/проблем), в т.ч. 17 – управлінсько-організаційних, операційно – технологічний,1 – програмно-технічний.

За результатами проведених аудитів надано 37 рекомендацій, з яких 21 рекомендація виконана, по 16 рекомендаціях термін виконання не настав.

Білецька М. П.,

Ценюк В. І.,

Лужецька Н. Т.,

Гайда О. Я.,

Страхоцька О. Я.,

Дяків Л. В.

Під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель Головне управління використовує національний класифікатор України “Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015”, затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі           від 23.12.2015   № 1749.

Білецька М. П.,

Ценюк В. І.,

Лужецька Н. Т.,

Гайда О. Я.,

Страхоцька О. Я.,

Дяків Л. В.

Головним управлінням  застосовується  електронна системи  закупівель для закупівлі товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті (наказ Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 24.04.2019         № 84 “Щодо організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області”) та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім ч. 1 ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, крім випадків, передбачених ч. 2                ст. 35 Закону “Про публічні закупівлі”.

В порядку та за процедурами передбаченими Законом України “Про публічні закупівлі” за 9 місяців                2019 року укладено 37 договорів на суму  16 494,1 тис. грн., з них: 19 договорів за процедурою відкритих торгів на загальну суму 7 254, 6 тис. грн. та 18 договорів укладено за переговорною процедурою на суму 9 239, 5 тис. грн. Економія  склала 1 108,6 тис. грн.

За результатами допорогових закупівель укладено 16 договорів на загальну суму 1 805, 4 тис. грн. Економія  склала 237, 4 тис. грн.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі” опубліковано 14 звітів про укладені договори в системі електронних закупівель на загальну суму                 94, 5 тис. грн.

Поряд з цим, вся інформація щодо проведення процедур закупівель  оприлюднена на вебпорталі Уповноваженого органу в порядку  та строки, визначені Законом  України “Про публічні закупівлі”.