Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 2019- 2020 роки

30 Липня 2019 Роздрукувати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління

Пенсійного фонду України

у Вінницькій області

25.07.2019 № 284

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 2019- 2020 роки

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритет-ність корупцій-ного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику	Ресурси для впровад-ження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
1	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	низька	1. Проведення навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень	Таранчук О.В. Пікуліна С.В.	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено заняття, тренінги, лекції, семінари
1		низька	2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави	Пікуліна С.В. Таранчук О.В.	Протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено з пам’яткою всіх працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави
2	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду	низька	1. Перегляд існуючої процедури взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і управління по роботі з персоналом при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	Пікуліна С.В. Таранчук О.В.		Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до організаційно-розпорядчого акту
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту
3	Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	середня	1.Впровадження форм моніторингу щодо повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Сіташ С.Д.	Після надходження з Пенсійного фонду України	Не потребує додаткових витрат		Впроваджено у роботу форми моніторингу затверджені розпорядчим актом Пенсійного фонду України
4	Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України	середня	1. Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно – наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка цих аудитів повинна становити не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів)	Сіташ С.Д.	31.12.2020	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання головного управління		Досягнуто показник у 2020 році не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів
5	Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	1.Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель.	Єрошенко М.Ю. Ільченко Т.М. Чеперната О.А.	постійно	Не потребує додаткових витрат	Дотримано передбачені законодавством процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, економія бюджетних коштів
5			2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків, передбачених частиною другою статті 35 Закону,,	Єрошенко М.Ю. Ільченко Т.М. Чеперната О.А.	постійно	Не потребує додаткових витрат	Застосовано електронну систему публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті