План заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області на 2019 – 2020 роки
Додаток 1
До наказу головного управління
Пенсійного фонду України
в Закарпатській області
від 26 липня 2019 року № 588
План заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області на 2019 – 2020 роки
№ з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику
(низька, середня, висока) |
Заходи щодо усунення корупційного ризику | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Особи відповідальні за виконання заходу | Очікувані результати |
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції | ||||||
1 | Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства | середня | 1.Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень | постійно | Заступники начальника головного управління,
Начальники управлінь, Фенцик О.В. |
|
2.Забезпечити ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави. | протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення | Начальники управлінь,
Бецик О.Ю., Фенцик О.В. |
||||
2 | Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і відділом по роботі з персоналом в органі Фонду | низька | Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і відділом по роботі з персоналом при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок | Бецик О.Ю.,
Фенцик О.В., |
||
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту | ||||||
3 | Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень | середня | Систематизувати заходи моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень |
30.09.2019 |
Начальники управлінь , Коновська М.С. | |
4 | Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України | середня | Змінити пріоритети при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів). | 31.12.2020 | Начальники управлінь , Коновська М.С.
|
|
5 | Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель | висока | 1.Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних сертифікатів у сфері публічних закупівель | постійно | Начальники управлінь,
Фенцик О.В. |
|
2.Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків передбачених частиною другою статті 35 Закону | постійно | Начальники управлінь,
Фенцик О.В. |
Завідувач cектору з питань запобігання
та виявлення корупції управління О. ФЕНЦИК