Результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 9 місяців 2020 року

Згідно зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік, відділом внутрішнього аудиту за звітний період проведено 2 внутрішніх аудити в одинадцяти структурних підрозділах Головного управління.

За результатами проведених аудиторських досліджень виявлено 98 випадків не фінансових порушень та 115 випадків фінансових порушень на загальну суму 299,2 тис. грн.

Із загальної суми виявлених порушень поновлено та відшкодовано коштів в загальній сумі 269,7 тис. грн, або 90% до виявлених, а саме: в повному обсязі усунуто порушення, що не призвели до втрат на загальну суму 169,0 тис. грн, відшкодовано фінансових порушень, що призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 100,7 тис. грн. Залишок невідшкодованих коштів становить 24,5 тис. грн.

Крім того, за результатами проведених контрольних заходів в попередніх роках, за звітний період надійшло коштів в загальній сумі 33,2 тис. грн.

За результатами проведених внутрішніх аудитів Головним управлінням видано 3 управлінські рішення та надано 30 рекомендацій, які прийняті до виконання керівництвом структурних підрозділів Головного управління.