Результати роботи управління внутрішнього аудиту за I квартал 2021 року

Протягом I кварталу 2021 року завершено проведення передбачених зведеним операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік двох аудитів:

– облік переплат пенсій. Повнота охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів, списання переплат пенсій;

– складання та виконання кошторису на фінансування адміністративних видатків, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на Головне управління. Облік матеріальних цінностей.

За підсумками проведеного внутрішнього аудиту “Стану дотримання законодавчих і нормативно-правових актів щодо ведення обліку переплат пенсій, організації роботи по відшкодуванню надміру виплачених коштів, дотримання порядку списання переплат пенсій” Головним управлінням видано наказ.

З метою усунення встановлених порушень та недоліків, налагодження системи внутрішнього контролю за результатами проведених аудитів розроблено 11 рекомендацій, які прийнято до провадження структурними підрозділами Головного управління.

Загальна сума фінансових порушень, встановлених під час проведення внутрішніх аудитів складає 1028,7 тис. грн., з яких усунуто 610,3 тис. грн.

Згідно графіку контрольних заходів у січні – березні 2021 року управлінням внутрішнього аудиту проведено один контрольний захід:

– перевірка своєчасності та правильності опрацювання актів перевірок документів для призначення пенсій.

Загальна сума порушень, встановлених під час здійснення управлінням внутрішнього аудиту контрольного заходу складає 13,5 тис. грн., які усунуто.