Результати роботи управління внутрішнього аудиту за I півріччя 2021 року

  Протягом I півріччя 2021 року завершено проведення передбачених зведеним операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік трьох аудитів, об’єктами яких є: 

– облік переплат пенсій; повнота охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів, списання переплат пенсій;

– складання та виконання кошторису на фінансування адміністративних видатків, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на Головне управління; облік матеріальних цінностей;

– використання коштів на утримання службових приміщень, транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв; витрачання коштів на оплату праці.

   З метою усунення встановлених порушень та недоліків, налагодження системи внутрішнього контролю за результатами проведених аудитів розроблено 18 рекомендацій, які прийнято до провадження структурними підрозділами Головного управління.

   Загальна сума фінансових порушень, встановлених під час проведення внутрішніх аудитів складає 1074,4 тис. грн, з яких усунуто станом на 30.06.2021 1054,0 тис. грн.

   Згідно графіку контрольних заходів у січні – червні 2021 року управлінням внутрішнього аудиту проведено два контрольні заходи:

– перевірка своєчасності та правильності опрацювання актів перевірок документів для призначення пенсій;

– дослідження правильності внесення інформації щодо переплат пенсій до підсистеми призначення та виплати пенсій.

   Загальна сума порушень, встановлених під час здійснення управлінням внутрішнього аудиту контрольних заходів складає 13,5 тис. грн, які усунуто.