Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2009 рік
Затверджено | |||||
постановою правління | |||||
Пенсійного фонду України | |||||
від 30 березня 2010 року № 6-2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про виконання бюджету Пенсійного фонду України | |||||
за 2009 рік |
(тис.грн.) | |||||
Затверджено бюджетом | Фактично виконано | Виконання | |||
+;- | % | ||||
Залишок коштів на початок року | 3 506 200,0 | 3 504 662,5 | -1 537,5 | 100,0 | |
Д О Х О Д И : | 161 352 892,5 | 148 415 651,6 | -12 937 240,9 | 92,0 | |
Власні надходження, всього | 111 407 137,5 | 99 821 152,9 | -11 585 984,6 | 89,6 | |
у тому числі: | |||||
– | обов’язкові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування | 104 592 204,2 | 95 575 961,0 | -9 016 243,2 | 91,4 |
– | обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування | 3 933 295,4 | 1 435 951,3 | -2 497 344,1 | 36,5 |
– | інші надходження | 2 881 637,9 | 2 809 240,6 | -72 397,3 | 97,5 |
усього власних доходів з урахуванням залишку | 114 913 337,5 | 103 325 815,4 | -11 587 522,1 | 89,9 | |
кошти Державного бюджету України, всього | 49 592 832,8 | 48 539 023,7 | -1 053 809,1 | 97,9 | |
у тому числі: | |||||
– | дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами | 31 120 751,1 | 30 145 219,3 | -975 531,8 | 96,9 |
з них: | |||||
– страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякими категоріями осіб | 1 748 467,7 | 1 748 467,7 | 0,0 | 100,0 | |
– | кошти на компенсацію втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування | 626 223,5 | 626 223,5 | 0,0 | 100,0 |
– | кошти на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей | 4 075 818,5 | 3 997 541,2 | -78 277,3 | 98,1 |
– | покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій | 13 770 039,7 | 13 770 039,7 | 0,0 | 100,0 |
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 30 708,4 | 6 702,9 | -24 005,5 | 21,8 | |
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 322 213,8 | 48 772,1 | -273 441,7 | 15,1 | |
У С Ь О Г О Д О Х О Д І В з урахуванням залишку | 164 859 092,5 | 151 920 314,1 | -12 938 778,4 | 92,2 | |
Позичка на покриття касових розривів | 0,0 | 17 374 689,5 | 17 374 689,5 | ||
РАЗОМ доходів з урахуванням позички | 164 859 092,5 | 169 295 003,6 | 4 435 911,1 | 102,7 | |
В И Д А Т К И: | |||||
за рахунок власних надходжень, всього | 129 719 068,4 | 132 068 735,7 | 2 349 667,3 | 101,8 | |
у тому числі на: | |||||
– | пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 122 542 665,8 | 124 776 430,5 | 2 233 764,7 | 101,8 |
– | пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 2 776 191,7 | 2 927 602,5 | 151 410,8 | 105,5 |
– | виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ | 27 458,2 | 38 540,4 | 11 082,2 | 140,4 |
– | виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасника бойових дій та інвалідів війни” | 158 996,2 | 149 856,4 | -9 139,8 | 94,3 |
– | пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії | 2 136 633,8 | 2 110 983,3 | -25 650,5 | 98,8 |
– | пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 37 129,1 | 45 634,1 | 8 505,0 | 122,9 |
– | розрахунково-касове обслуговування та оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги | 96 620,0 | 93 344,3 | -3 275,7 | 96,6 |
– | керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення | 1 827 687,7 | 1 812 996,2 | -14 691,5 | 99,2 |
– | виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень | 5 940,0 | 5 519,5 | -420,5 | 92,9 |
– | виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій | 36 110,9 | 36 034,8 | -76,1 | 99,8 |
– | створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України | 57 355,0 | 55 513,7 | -1 841,3 | 96,8 |
– | створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування | 16 280,0 | 16 280,0 | 0,0 | 100,0 |
за рахунок коштів Державного бюджету України, всього | 33 448 101,9 | 33 345 628,0 | -102 473,9 | 99,7 | |
у тому числі на: | |||||
– | пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами | 29 372 283,4 | 29 347 369,5 | -24 913,9 | 99,9 |
– | пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземнх роботах, та членів їх сімей | 4 075 818,5 | 3 998 258,5 | -77 560,0 | 98,1 |
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 30 708,4 | 7 098,7 | -23 609,7 | 23,1 | |
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 322 213,8 | 307 887,4 | -14 326,4 | 95,6 | |
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В | 163 520 092,5 | 165 729 349,8 | 2 209 257,3 | 101,4 | |
Повернення позички | 1 339 000,0 | 1 339 000,0 | 0,0 | 100,0 | |
РАЗОМ видатків з урахуванням позички | 164 859 092,5 | 167 068 349,8 | 2 209 257,3 | 101,3 | |
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | 0,0 | 2 226 653,8 | 2 226 653,8 |